Page 24 - แผนการดำเนินงาน สสส. ประจำปี 2561
P. 24
สถานการณ์ ๑
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
วงเงินอนุมัติโครงการใหม่ ๔,๘๗๐.๐๐ ๔,๑๖๕.๐๐ ๔,๑๗๖.๐๐ ๔,๑๘๑.๐๐ ๔,๑๘๘.๐๐
ในปีงบประมาณ
รายได้จากฐานภาษี ๔,๒๘๕.๕๔ ๔,๓๗๑.๒๕ ๔,๔๕๘.๖๗ ๔,๕๔๗.๘๕ ๔,๖๓๘.๘๐
22 รายได้อื่น ๑๕๖.๐๖ ๑๕๖.๐๖ ๑๕๖.๐๖ ๑๕๖.๐๖ ๑๕๖.๐๖
รายได้รวม ๔,๔๔๑.๖๐ ๔,๕๒๗.๓๑ ๔,๖๑๔.๗๓ ๔,๗๐๓.๙๑ ๔,๗๙๔.๘๖
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ ๓,๙๑๑.๓๘ ๔,๔๒๖.๒๓ ๔,๓๒๑.๑๙ ๔,๓๒๖.๔๗ ๔,๓๓๒.๘๑
เบิกจ่ายโครงการใหม่ ๑,๓๑๓.๔๔ ๑,๔๖๖.๐๘ ๑,๔๖๙.๙๔ ๑,๔๗๑.๖๗ ๑,๔๗๔.๐๖
เบิกจ่ายโครงการต่อเนื่อง ๒,๕๙๗.๙๔ ๒,๙๖๐.๑๕ ๒,๘๕๑.๒๕ ๒,๘๕๔.๗๙ ๒,๘๕๘.๗๕
Personnel Cost ๑๓๗.๒๒ ๑๕๖.๐๐ ๑๘๖.๕๖ ๑๙๙.๖๒ ๒๑๓.๕๙
ค่าใช้จ่ายอื่น ๑๓๒.๓๗ ๑๓๔.๗๘ ๑๕๗.๖๕ ๑๓๒.๙๗ ๑๓๒.๓๗
(Operating Cost)
ค่าเสื่อมราคา ๑๒๐.๖๓ ๑๒๐.๖๓ ๑๒๐.๖๓ ๑๒๐.๖๓ ๑๒๐.๖๓
ค่าใช้จ่ายรวม ๔,๓๐๑.๖๑ ๔,๘๓๗.๖๕ ๔,๗๘๖.๐๓ ๔,๗๗๙.๖๙ ๔,๗๙๙.๔๐
แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายรับสูง (ต�่า) ๑๓๙.๙๙ - ๓๑๐.๓๔ - ๑๗๑.๓๐ - ๗๕.๗๘ - ๔.๕๔
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
สถานะเงินลงทุนปลายงวดสุทธิ ๑,๗๘๔.๑๕ ๑,๔๓๘.๓๘ ๑,๒๓๑.๖๕ ๑,๑๒๐.๔๔ ๑,๐๘๐.๔๗
ณ สิ้นปี
ค่าใช้จ่ายส�านักงาน ๒๖๙.๕๙ ๒๙๐.๗๙ ๓๔๔.๒๑ ๓๓๒.๕๙ ๓๔๕.๙๖
ค่าใช้จ่ายส�านักงาน ๕.๕% ๗.๐% ๘.๒% ๘.๐% ๘.๓%
ต่องบประมาณทั้งหมด
