Page 25 - แผนการดำเนินงาน สสส. ประจำปี 2561
P. 25
สถานการณ์ ๒
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
วงเงินอนุมัติโครงการใหม่ ๓,๙๑๓.๐๐ ๓,๔๕๐.๐๐ ๓,๔๘๐.๐๐
ในปีงบประมาณ
รายได้จากฐานภาษี ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐
รายได้อื่น ๑๕๖.๐๖ ๑๕๖.๐๖ ๑๕๖.๐๖
รายได้รวม ๔,๑๕๖.๐๖ ๔,๑๕๖.๐๖ ๔,๑๕๖.๐๖
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ ๔,๐๙๒.๐๕ ๓,๖๖๗.๐๒ ๓,๖๕๑.๐๑
เบิกจ่ายโครงการใหม่ ๑,๓๗๗.๒๑ ๑,๒๑๔.๔๕ ๑,๒๒๔.๘๘
เบิกจ่ายโครงการต่อเนื่อง ๒,๗๑๔.๘๔ ๒,๔๕๒.๕๗ ๒,๔๒๖.๑๓
Personnel Cost ๑๘๖.๕๖ ๑๙๙.๖๒ ๒๑๓.๕๙
ค่าใช้จ่ายอื่น ๑๕๗.๖๕ ๑๓๒.๙๗ ๑๓๒.๓๗
(Operating Cost)
ค่าเสื่อมราคา ๑๒๐.๖๓ ๑๒๐.๖๓ ๑๒๐.๖๓
ค่าใช้จ่ายรวม ๔,๕๕๖.๙๐ ๔,๑๒๐.๒๔ ๔,๑๑๗.๖๐
รายรับสูง (ต�่า) - ๔๐๐.๘๔ ๓๕.๘๑ ๓๘.๔๖
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
สถานะเงินลงทุนปลายงวดสุทธิ ๑,๐๐๒.๑๑ ๑,๐๐๒.๕๐ ๑,๐๐๕.๕๓
ณ สิ้นปี
ค่าใช้จ่ายส�านักงาน ๓๔๔.๒๑ ๓๓๒.๕๙ ๓๔๕.๙๖
ค่าใช้จ่ายส�านักงาน ๘.๘% ๙.๖% ๙.๙% แผนการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ต่องบประมาณทั้งหมด
คำาชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ คณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงินได้เห็นชอบให้เสนอกรอบวงเงิน
งบประมาณส�าหรับแผนหลัก ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) และแผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามสถานการณ์ที่ ๑ โดยมีวงเงินอนุมัติโครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�านวน ๔,๑๗๖ ล้านบาท 23
เนื่องจากกรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวจะท�าให้ สสส. สามารถรักษาวินัยทางการเงินไว้ได้ในอนาคต
รวมถึงได้ค�านึงถึงข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบรวมถึงรองรับความเสี่ยงด้านรายได้ไว้แล้ว แต่ก็ยังมี
งบประมาณเพียงพอต่อการท�างานตามภารกิจขององค์กร และต่อมาในประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กองทุนได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงินเสนอ
